Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 801140375 |
Číslo faktúry: | FD /0235/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Cesty Nitra |
Adresa: | , Nitra |
IČO: | NULL |
Predmet: | staveb.práce - komunikácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 38718,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 04.12.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0235_14 |
Zverejnené: | 19.11.2014 |